铜仁市退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2021-06-15 16:24 字体:[]


铜仁市退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算信息


铜仁市退役军人事务局   编制

20205


  


  - ﻩ1-

第一部分 铜仁市退役军人事务局概况- ﻩ1 -

一、部门主要职能- ﻩ1 -

二、部门机构设置- ﻩ1 -

(一)预算单位构成-1-

(二)内设机构设置- ﻩ2 -

三、部门人员构成- ﻩ2 -

第二部分 铜仁市退役军人事务局2020年预算公开报表- ﻩ3 -

铜仁市退役军人事务局2020年部门收支预算总表-4 ﻩ-

铜仁市退役军人事务局2020年部门收入总表- ﻩ5 -

铜仁市退役军人事务局2020年部门支出总表- ﻩ6 -

铜仁市退役军人事务局2020年财政拨款收支总表- ﻩ7 -

铜仁市退役军人事务局2020年一般公共预算支出表- ﻩ8 -

铜仁市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)- ﻩ9 -

铜仁市退役军人事务局2020年一般公共预算三公经费财政拨款支出表- ﻩ14 -

铜仁市退役军人事务局2020年政府性基金预算支出表- ﻩ15 -

第三部分 铜仁市退役军人事务局2020年预算安排说明- ﻩ16 -

一、收支总体情况说明- ﻩ16 -

二、收入总体情况说明- ﻩ17 -

三、支出总体情况说明- ﻩ18 -

四、财政拨款收支总体情况说明- ﻩ19 -

五、一般公共预算支出情况说明- ﻩ19 -

六、一般公共预算基本支出情况说明- ﻩ20 -

、一般公共预算 “ 三公” 经费支出情况说明- ﻩ21 -

、政府性基金预算支出情况说明- ﻩ22 -

第四部分 其他重要事项说明- ﻩ23 -

一、部门运行经费安排情况- ﻩ23 -

二、政府采购情况。- ﻩ23 -

三、国有资产占有使用情况- ﻩ23 -

四、预算绩效管理情况- ﻩ24 -

五、项目支出安排说明- ﻩ24 -

六、部分专有名词解释- ﻩ24-

铜仁市退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算信息


第一部分 铜仁市退役军人事务局概况

一、部门主要职能

铜仁市退役军人事务局主要职能属涉密信息,不予公开。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

铜仁市退役军人事务局2020年部门预算单位具体包括:行政单位1个:铜仁市退役军人事务局;参照公务员法管理的事业单位1个:玉屏军用饮食供应站;财政全额拨款事业单位2个:铜仁市军队离退休干部服务中心、铜仁市退役军人服务中心。

(二)内设机构设置

铜仁市退役军人事务局内设机构设置属涉密信息,不予公开。

三、部门人员构成

铜仁市退役军人事务局(含所属机构)核定编制数属涉密信息,不予公开。


第二部分 铜仁市退役军人事务局2020年预算公开报表


铜仁市退役军人事务局2020年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2020年收入

2020年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

553.12

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出


三、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出


四、事业收入


五、教育支出


五、事业单位经营收入


六、科学技术支出


六、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出

511.42

十、卫生健康支出

14.44

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出


二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

27.26



二十二、粮油物资管理支出





二十四、灾害防治及应急管理支出





二十九、其他支出



本年收入合计

553.12

本年支出合计

553.12

上年结转

结转下年

收 ﻩﻩﻩﻩ 入  总  计

553.12

支 出  总 计

553.12


铜仁市退役军人事务局2020年部门收入总表














单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注












201



一般公共服务支出











201














201














201














208



社会保障和就业支出

482.41


482.41








208

5


行政事业单位养老支出

29.01


29.01








208

5

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.01


29.01








208

5

6

机关事业单位职业年金缴费支出











210



卫生健康支出

14.44


14.44








210

11


行政事业单位医疗

14.44


14.44








210

11

1

行政单位医疗

14.44


14.44








210

11

2

事业单位医疗











221



住房保障支出

27.26


27.26








221

2


住房改革支出











221

2

1

住房公积金

27.26


27.26








合计

553.12


553.12









铜仁市退役军人事务局2020年部门支出总表










单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

201

一般公共服务支出





201







201








201








208

社会保障和就业支出

482.41

361.41

121.00


208

05

行政事业单位离退休





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.01

29.01



208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出





210

卫生健康支出

14.44

14.44



210

11

行政事业单位医疗

14.44

14.44



210

11

01

行政单位医疗

14.44

14.44



210

11

02

事业单位医疗





221

住房保障支出

27.26

27.26



221

02

住房改革支出





221

02

01

住房公积金

27.26

27.26



合计

553.12

432.12

121.00



铜仁市退役军人事务局2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

553.12

一、一般公共服务支出


(一)一般公共预算拨款

553.12

三、国防支出


(二)政府性基金预算拨款


四、公共安全支出


(三)财政专户管理非税


五、教育支出




六、科学技术支出








七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

511.42 

511.42


十、卫生健康支出

14.44 

14.44


十一、节能环保支出



十二、城乡社区支出



十三、农林水支出



十四、交通运输支出



十五、资源勘探电力信息等支出



十六、商业服务业等支出



十七、金融支出



二十、自然资源海洋气象等支出



二十一、住房保障支出

27.26 

27.26


二十二、粮油物资管理支出



二十四、灾害防治及应急管理支出




二十九、其他支出


二、上年结转


二、结转下年




收入总计

553.12

支出总计

553.12 

553.12


铜仁市退役军人事务局2020年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元


科目编码

科目名称

合 ﻩﻩﻩﻩ计

基本支出

项目支出

备注



合计




201

一般公共服务支出




201









201







201







208

社会保障和就业支出

482.41

361.41

121


208

05

行政事业单位养老支出




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.01

29.01


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出




210

卫生健康支出

14.44

14.44


210

11

行政事业单位医疗

14.44

14.44


210

11

01

行政单位医疗

14.44

14.44


210

11

02

事业单位医疗




221

住房保障支出

27.26

27.26


221

02

住房改革支出




221

02

01

住房公积金

27.26

27.26


合计

553.12

432.12

121


注:此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况









铜仁市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)





单位:万元


政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额




**

**

合 ﻩﻩﻩﻩ   计

432.12

**

**

合 ﻩﻩﻩﻩ   计

432.12

501


机关工资福利支出

368.55

301


工资福利支出

368.55


1

工资奖金津补贴

297.84


1

基本工资

105.26

2

津贴补贴

63.96

3

奖金

78.11

7

绩效工资

50.51

2

社会保障缴费

43.45

8

机关事业单位基本养老保险缴费

28.39

9

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费

14.44

12

其他社会保障缴费

0.62

3

住房公积金

27.26

13

住房公积金

27.26

99

其他工资福利支出


99

其他工资福利支出


502


机关商品和服务支出

51.64.64

302


商品和服务支出

51.64


1

办公经费

37.03


1

办公费

7.00

2

印刷费

0.40

4

手续费


5

水费

0.40

6

电费

3.00

7

邮电费

4.95

9

物业管理费


11

差旅费

5.00

14

租赁费


28

工会经费

4.39

29

福利费

4.63

39

其他交通费用

7.26

2

会议费

1.91

15

会议费

1.91

3

培训费

0.50

16

培训费

0.50

4

专用材料购置费


24

被装购置费


25

专用燃料费


5

委托业务费

0.30

3

咨询费


26

劳务费


27

委托业务费

0.30

6

公务接待费

0.76

17

公务接待费

0.76

8

公务用车运行维护费

4.00

31

公务用车运行维护费

4.00

9

维修(护)费

0.10

13

维修(护)费

0.10

99

其他商品和服务支出

7..04

99

其他商品和服务支出

7.04

503


机关资本性支出(一)


310


资本性支出



6

设备购置



2

办公设备购置


7

信息网络及软件购置更新


505


对事业单位经常性补助


301


工资福利支出



1

工资福利支出



1

基本工资


2

津贴补贴


3

奖金


7

绩效工资


8

机关事业单位基本养老保险缴费


9

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费



12

其他社会保障缴费



13

住房公积金


99

其他工资福利支出


2

商品和服务支出


302


商品和服务支出



1

办公费


2

印刷费


3

咨询费


4

手续费


5

水费


6

电费


7

邮电费


9

物业管理费


11

差旅费


13

维修(护)费


14

租赁费


15

会议费


16

培训费


17

公务接待费


18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费


27

委托业务费


28

工会经费


29

福利费


31

公务用车运行维护费


39

其他交通费用


99

其他商品和服务支出


506


对事业单位资本性补助


310


资本性支出



1

资本性支出(一)



2

办公设备购置


2

资本性支出(二)


7

信息网络及软件购置更新


509


对个人和家庭的补助

11.93

303


对个人和家庭的补助

11.93


1

社会福利和救助



4

抚恤金


5

生活补助


6

救济费


7

医疗费补助


2

助学金


8

助学金


5

离退休费

11.93

1

离休费


2

退休费

11.93

3

退职(役)费


99

其他对个人和家庭补助


99

其他对个人和家庭的补助支出



铜仁市退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表




单位:万元

项目

2019年初预算数

2020年初预算数

2020年与上年预算数相比增减变化比率

2020年与上年预算数相比增减变化原因

2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计




一、因公出国(境)费





二、公务接待费

0.55

0.76

38.18%

在职在编人员增加

0.14%

三、公务车购置及运行维护费

5.00

4.00

-20%

压缩三公经费


1.公务车运行维护费

5.00

4.00



0.72%

2.公务车购置费




















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。





3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。


4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。


铜仁市退役军人事务局2020年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出




0

0

0













合计










第三部分 铜仁市退役军人事务局2020年预算安排说明


一、收支总体情况说明

1.收入预算总额553.12万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入553.12万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,本年度无政府性基金预算拨款

2.支出预算总额553.12万元,按支出功能分为:一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出511.42万元;卫生健康支出14.44万元;住房保障支出27.26万元;结转下年0万元,2020年预计年末无结转。

3.铜仁市退役军人事务局2020年收支总预算553.12万元,比2019年收支总预算增加156.09万元,主要原因是新增10人,人员经费和公用经费增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额553.12万元全部为当年预算,比上年增加156.09万元,主要原因新增10人,人员经费和公用经费增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入553.12万元,占总收入的100%。按支出功能分为:社会保障和就业支出511.42万元,占总收入的92.46%;卫生健康支出14.44万元,占总收入的2.61%;住房保障支出27.26万元,占总收入的4.93%。具体如下:

  1. 社会保障和就业支出(208511.42万元。其中:行政事业单位离退休(20505)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050529.01万元,占总收入的5.24%;社会保障和就业支出比上年增加134.48万元,原因是新增10人,人员经费和公用经费增加。

2.卫生健康支出(21014.44万元。其中:行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(210110114.44万元,占总收入的2.61%。卫生健康支出比上年增加8.91万元,原因是新增10人,人员经费增加。

3.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(221020127.26万元,占总收入的4.93%。比上年增加12.70万元,原因是新增10人,人员经费增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额553.12万元,比上年增加156.09万元,主要原因新增10人,人员经费和公用经费增加。其中基本支出432.12万元,占部门支出的78.12%,比上年增加35.09万元,原因是新增10人,人员经费和公用经费增加。基本支出主要用于工资福利及办公经费的支出,按支出功能分为:社会保障和就业支出(208)390.42万元,占总支出的70.58%,比上年增加13.48万元,原因是人员增加;卫生健康支出(21014.44万元占总支出的2.61%比上年增加8.91万元,原因是人员增加;住房保障支出(221)27.26万元,占总支出的4.93%,比上年增加12.70万元,原因是人员增加。项目支出121万元,占部门支出的21.88%,比上年减少29万元,原因是一是划分标准变更,定项补助和非税安排业务费上年列入基本支出,今年列入项目支出中。二是去年争创铜仁市省级、国家级双拥模范城,今年没有此项目。项目支出主要用于其他商品和服务支出,按支出功能分为:社会保障和就业支出(208)121万元,占总支出的21.88%,比上年减少29万元,原因是一是划分标准变更,定项补助和非税安排业务费上年列入基本支出,今年列入项目支出中。二是去年争创铜仁市省级、国家级双拥模范城,今年没有此项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额553.12万元,比上年增加156.09万元,主要原因是一是新增10人,人员经费和公用经费增加。二是今年定向补助中申请了70万元的重点优抚对象短期疗养和巡回医疗经费。其中原一般公共预算拨款553.12万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额553.12万元,比上年增加156.09万元,主要原因一是新增10人,人员经费和公用经费增加。二是今年定向补助中申请了70万元的重点优抚对象短期疗养和巡回医疗经费。其中社会保障和就业支出511.42万元;卫生健康支出14.44万元;住房保障支出27.26万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为553.12万元,比上年增加156.09万元。主要原因是一是新增10人,人员经费和公用经费增加。二是今年定向补助中申请了70万元的重点优抚对象短期疗养和巡回医疗经费。其中:基本支出432.12万元,占一般公共预算支出总额的78.12%;项目支出121万元,占一般公共预算支出总额的21.88%,基本支出中行政运行支出361.41万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出29.01万元;行政(事业)单位医疗14.44万元;住房公积金支出27.26万元。项目支出中社会保障和就业支出121万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出432.12万元,按支出经济分类,包括工资福利支出368.55万元,占基本支出的85.29%;商品和服务支出51.64万元,占基本支出的11.95%;对个人和家庭的补助支出11.93万元,占基本支出的2.76%。按支出用途分类:包括人员经费支出387.74万元,占基本支出的89.73;公用经费支出44.38万元,占基本支出的10.27。具体如下:

1.人员经费支出387.74万元,比上年增加138.96万元,主要原因是人员增加。该支出具体包括工资福利支出375.81万元、对个人和家庭的补助11.93万元。工资福利支出368.55万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资105.26万元、津贴补贴63.96万元、奖金78.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.01万元,医疗卫生与计划生育保险14.44万元,住房公积金27.26万元,绩效工资50.51万元;商品和服务支出中其他交通费用7.26万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出11.93万元用于离退休人员费用具体包括:退休费11.93万元。

2.公用经费支出44.38万元,比上年减少101.67万元,主要原因是今年将定向补助放入项目支出里。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费7.00万元、印刷费0.40万元、水费0.40万元、电费3.00万元、邮电费4.95万元、差旅费5.00万元、培训费0.50万元、工会经费4.39、福利费4.63万元、会议费1.91万元、委托业务费0.30万元、公务接待费0.76万元、维修(护)费0.10万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出7.04万元。

、一般公共预算 “ 三公” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算4.76万元,其中公务接待费0.76万元、公务车运行维护费4万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2020年“三公”经费预算4.76万元,与上年5.55万元相比减少0.79万元,下降率为14.23%,其中:公务用车运行维护费4.00万元,与上年5.00万元相比减少1.00万元,下降率为20%,原因是缩减三公经费,公务用车保有量为1辆;公务接待费0.76万元,与上年0.55万元相比增加0.21万元,增长率为38.18%,原因是人员增加。

3.2020年一般公共预算安排“三公”经费预算4.76万元,比上年减少0.79万元,减少原因:缩减三公经费。

三公经费明细如下:

1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费4.00万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.76万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年增加0.21万元比上年增长38.18%增长原因主要是人员增加。

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。


第四部分 其他重要事项说明


一、部门运行经费安排情况

2020年部门运行经费预算为44.38万元,比上年增加3.31万元,比上年上升8.06,变动原因是新增10人,人员经费和公用经费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为0万元。(我单位本年度没有政府采购预算安排。)

三、国有资产占有使用情况

截止2020年年初,单位国有资产合计266.72万元,包括流动资产197.41万、固定资产净值68.29万元(原值146.69万元,比上年增加266.72万元,主要原因是去年年初预算时我单位为新成立单位,没有资产,后因机构改革将军休中心合并入我局,顾资产增加266.72万元。

四、预算绩效管理情况

2020年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2020年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标9个,预算资金553.12万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元。


  1. 项目支出安排说明

本单位2020年项目支出预算为121万元,主要是用于其他退役军人事务管理支出的专项工作经费支出。其中评残、换证、补正项目10万元,占项目预算总支出的1.81%;清明、9.30公祭项目8万元;市级企业老复员军人生活医疗困难补助金项目25万元;重点优抚对象短期疗养和巡回医疗项目70万元;自主择业干部系统信息维护项目8万元。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。


铜仁市退役军人事务局

2020528