铜仁市退役军人事务局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2021-03-30 15:51 字体:[]




铜仁市退役军人事务2021部门预算及“三公”经费预算信息








铜仁市退役军人事务局   编制

20213




  


  -1-

第一部分 铜仁市退役军人事务局概况- 1 -

一、部门主要职能- 1 -

二、部门机构设置- 1 -

(一)预算单位构成- 1 -

(二)内设机构设置- 1 -

三、部门人员构成-1-

第二部分 铜仁市退役军人事务局2021预算公开报表- 2 -

铜仁市退役军人事务局2021部门收支预算总表- 3 -

铜仁市退役军人事务局2021部门收入总表- 4 -

铜仁市退役军人事务局2021部门支出总表- 5 -

铜仁市退役军人事务局2021财政拨款收支总表- 6 -

铜仁市退役军人事务局2021一般公共预算支出表- 8 -

铜仁市退役军人事务局2021一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)- 9 -

铜仁市退役军人事务局2021一般公共预算三公经费财政拨款支出表- 13 -

铜仁市退役军人事务局2021政府性基金预算支出表- 14 -

第三部分 铜仁市退役军人事务局2021预算安排说明- 15 -

一、收支总体情况说明- 15 -

二、收入总体情况说明- 15 -

三、支出总体情况说明- 17 -

四、财政拨款收支总体情况说明- 18 -

五、一般公共预算支出情况说明-19-

六、一般公共预算基本支出情况说明-19-

、一般公共预算三公经费支出情况说明- 21-

、政府性基金预算支出情况说明- 21 -

第四部分 其他重要事项说明- 21-

一、部门运行经费安排情况- 23-

二、政府采购情况。- 23-

三、国有资产占有使用情况- 23-

四、预算绩效管理情况- 23 -

五、项目支出安排说明- 26 -

六、部分专有名词解释- 27-




铜仁市退役军人事务局2021部门预算及“三公”经费预算信息


第一部分 铜仁市退役军人事务局概况

一、部门主要职能

铜仁市退役军人事务局主要职能属涉密信息,不予公开。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

铜仁市退役军人事务局2021年部门预算单位具体包括:行政单位1个:铜仁市退役军人事务局;参照公务员法管理的事业单位1个:玉屏军用饮食供应站;财政全额拨款事业单位2个:铜仁市军队离退休干部服务中心铜仁市退役军人服务中心。

(二)内设机构设置

铜仁市退役军人事务局内设机构设置属涉密信息,不予公开。

三、部门人员构成

铜仁市退役军人事务局(含所属机构)核定编制数属涉密信息,不予公开。










第二部分 铜仁市退役军人事务局2021预算公开报表


铜仁市退役军人事务局2021部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2021收入

2021支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

977.38

一、一般公共服务支出


 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出


 

三、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出


 

四、事业收入


五、教育支出


 

五、事业单位经营收入


六、科学技术支出


 

六、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出


 

 

 

八、社会保障和就业支出

 935.49

 

 

 

、卫生健康支出

 13.94

 

 

 

、节能环保支出

 

 

 

 

、城乡社区支出

 

 

 

 

、农林水支出

 

 

 

 

、金融支出


 

 

 

二十、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

 27.95

 



二十、灾害防治及应急管理支出





二十九、其他支出



本年收入合计

977.38

本年支出合计

977.38

 

上年结转

 

结转下年

 

 

收 入  总  计

977.38

  

977.38

 

















铜仁市退役军人事务局2021部门收入总表













单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注











208



社会保障和就业支出

935.49


935.49







208

5


行政事业单位养老支出

33.66


33.66







208

5

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.17


29.17







208

5

6

机关事业单位职业年金缴费支出

4.49


4.49







208

09


退役安置

5


5







208

09

99

其他退役安置支出

5


5







208

28


退役军人管理事务

896.83


896.83







208

28

01

行政运行

373.83


373.83







208

28

04

拥军优属

365


365







208

28

99

其他退役军人管理事务

158


158







210



卫生健康支出

13.94


13.94







210

11


行政事业单位医疗

13.94


13.94







210

11

1

行政单位医疗

13.78


13.78







210

11

2

事业单位医疗

0.16


0.16







221



住房保障支出

27.95


27.95







221

2


住房改革支出










221

2

1

住房公积金

27.95


27.95







合计

977.38


977.38








铜仁市退役军人事务局2021部门支出总表










单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

208

 

 

社会保障和就业支出

935.49

407.49

528


 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

33.66

33.66



 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.17

29.17



 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.49

4.49



 

 

208

09


退役安置

5


5




208

09

99

其他退役安置支出

5


5




208

28


退役军人管理事务

896.83

373.83

523




208

28

01

行政运行

373.83

373.83





208

28

04

拥军优属

365


365




208

28

99

其他退役军人管理事务

158


158




210

 

 

卫生健康支出

13.94

13.94



 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

13.94

13.94



 

 

210

11

01

行政单位医疗

13.78

13.78



 

 

210

11

02

事业单位医疗

0.16

0.16



 

 

221

 

 

住房保障支出

27.95

27.95



 

 

221

02

 

住房改革支出





 

 

221

02

01

住房公积金

27.95

27.95



 

 

合计

977.38

449.38

528


 

 






铜仁市退役军人事务局2021财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

977.38

一、一般公共服务支出

 


 

 

 

(一)一般公共预算拨款

977.38

三、国防支出

 


 

 

 

(二)政府性基金预算拨款


四、公共安全支出

 


 

 

 

(三)财政专户管理非税


五、教育支出

 


 

 

 



六、科学技术支出








七、文化旅游体育与传媒支出






 


八、社会保障和就业支出

935.49 

935.49

 

 

 

 


、卫生健康支出

13.94 

13.94

 

 

 

 


、节能环保支出

 


 

 

 

 


、城乡社区支出

 


 

 

 

 


、农林水支出

 


 

 

 

 


、交通运输支出

 


 

 

 

 


、资源勘探工业信息等支出

 


 

 

 

 


、商业服务业等支出

 


 

 

 

 


、金融支出

 


 

 

 

 


十、自然资源海洋气象等支出

 


 

 

 

 


、住房保障支出

27.95 

27.95

 

 

 

 


二十、粮油物资储备支出

 


 

 

 

 


二十、灾害防治及应急管理支出

 


 

 

 



二十、其他支出

 


 

 

 

二、上年结转


二、结转下年

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

收入总计

977.38

支出总计

977.38

977.38

 

 

 



铜仁市退役军人事务局2021一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

977.38

449.38

528

 

208

 

 

社会保障和就业支出

935.49

407.49

528

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

33.66

33.66


 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.17

29.17


 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.49

4.49


 

208

09


退役安置

5


5


208

09

99

其他退役安置支出

5


5


208

28


退役军人管理事务

896.83

373.83

523


208

28

01

行政运行

373.83

373.83



208

28

04

拥军优属

365


365


208

28

99

其他退役军人管理事务

158


158


210

 

 

卫生健康支出

13.94

13.94


 

210

11

 

行政事业单位医疗

13.94

13.94


 

210

11

01

行政单位医疗

13.78

13.78


 

210

11

02

事业单位医疗

0.16

0.16


 

221

 

 

住房保障支出

27.95

27.95


 

221

02

 

住房改革支出




 

221

02

01

住房公积金

27.95

27.95


 

合计

977.38

449.38

528

 

注:此表反映部门2021度一般公共预算拨款支出情况








铜仁市退役军人事务局2021一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)





单位:万元


政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额




**

**

合    计

449.38

**

**

合    计

449.38

501


机关工资福利支出

383.37

301


工资福利支出

383.37


1

工资奖金津补贴

307.18


1

基本工资

109.99

2

津贴补贴

72.94

3

奖金

80.14

7

绩效工资

44.11

2

社会保障缴费

48.24

8

机关事业单位基本养老保险缴费

29.17

9

职业年金缴费

4.49

10

职工基本医疗保险缴费

13.94

12

其他社会保障缴费

0.64

3

住房公积金

27.95

13

住房公积金

27.95

99

其他工资福利支出


99

其他工资福利支出


502


机关商品和服务支出

48.09

302


行政运行

48.09


1

办公经费

37.93


1

办公费


2

印刷费

13

4

手续费


5

水费

0.2

6

电费

0.4

7

邮电费

2.9

9

物业管理费


11

差旅费

3

14

租赁费


28

工会经费

4.54

29

福利费

4.90

39

其他交通费用

9

2

会议费

1.8

15

会议费

1.8

3

培训费

0.4

16

培训费

0.4

4

专用材料购置费


24

被装购置费


25

专用燃料费


5

委托业务费


3

咨询费


26

劳务费


27

委托业务费


6

公务接待费

0.64

17

公务接待费

0.64

8

公务用车运行维护费

4

31

公务用车运行维护费

4

9

维修(护)费


13

维修(护)费


99

其他商品和服务支出

3.31

99

其他商品和服务支出

3.31

503


机关资本性支出(一)


310


资本性支出



6

设备购置



2

办公设备购置


7

信息网络及软件购置更新


505


对事业单位经常性补助


301


工资福利支出



1

工资福利支出



1

基本工资


2

津贴补贴


3

奖金


7

绩效工资


8

机关事业单位基本养老保险缴费


9

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费



12

其他社会保障缴费



13

住房公积金


99

其他工资福利支出


2

商品和服务支出


302


商品和服务支出



1

办公费


2

资本性支出(二)



7

信息网络及软件购置更新


509


对个人和家庭的补助

17.92

303


对个人和家庭的补助

17.92


1

社会福利和救助



4

抚恤金


5

生活补助


6

救济费


7

医疗费补助


2

助学金


8

助学金


5

离退休费

17.92

1

离休费


2

退休费

17.92

3

退职(役)费


99

其他对个人和家庭补助


99

其他对个人和家庭的补助支出









铜仁市退役军人事务局2021一般公共预算三公经费财政拨款支出表

 

 

 




单位:万元

项目

2020年初预算数

2021初预算数

2021与上年预算数相比增减变化比率

2021与上年预算数相比增减变化原因

2021“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计




 

 

 

一、因公出国(境)费





 

 

二、公务接待费

0.76

0.64

-15.78%

按相关政策压缩三公经费

0.47%

 

三、公务车购置及运行维护费

4.00

4

0



 

     1.公务车运行维护费

4.00

4

0



 

     2.公务车购置费






 















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


     2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。





     3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。


     4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




     5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



     6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

     7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"




铜仁市退役军人事务局2021政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

 




0

0

0

0

 








 








 

 合计




 











第三部分 铜仁市退役军人事务局2021预算安排说明



一、收支总体情况说明

1.收入预算总额977.38万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入977.38万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,其中:基本支出449.38万元,项目支出528万元

2.支出预算总额977.38万元,按支出功能分为:一般公共服务支出977.38万元;社会保障和就业支出935.49万元;卫生健康支出13.94万元;住房保障支出27.95万元;结转下年0万元,2021预计年末无结转。

3.铜仁市退役军人事务局2021收支总预算977.38万元,比2020年收支总预算增加424.26万元,主要原因一是今年新增一项拥军优属工作预计365万元;二是新增我局二级服务中心标准化建设60万元

二、收入总体情况说明

收入预算总额977.38元全部为当年预算,比上年增加424.26万元,主要原因一是今年新增一项拥军优属工作预计365万元;二是新增我局二级服务中心标准化建设60万元收入预算总额包括公共预算拨款收入977.38万元,占总收入的100%按支出功能分为:社会保障和就业支出935.49万元,占总收入的95.71%;卫生健康支出13.94万元,占总收入的1.43%;住房保障支出27.95万元,占总收入的2.86%。具体如下:

1.社会保障和就业支出(208935.49万元。其中:行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050529.17万元,占总收入的2.78%;机关事业单位职业年金缴费支出(20805064.49万元,占总收入的0.46%退役安置(20809)其他退役安置支出(20809995万元,占总收入的0.51%;退役军人管理事务(20828)行政运行(2082801373.83万元,占总收入的38.26%;拥军优属(2082804365万元,占总收入的37.35%;其他退役军人管理事务(2082899158万元,占总收入的16.17%,社会保障和就业支出比上年增加424.07万元,原因一是今年新增一项拥军优属工作预计365万元;二是新增我局二级服务中心标准化建设60万元

3.卫生健康支出(21013.94万元。其中:行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(210110113.78万元,占总收入的1.41%;事业单位医疗(21011020.16万元,占总收入的0.02%。卫生健康支出比上年减少0.5万元,原因是因疫情影响,今年医保缴费基数降低

4.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(221020127.95万元,占总收入的2.86%。比上年增加0.69万元,原因是人员增加

三、支出总体情况说明

支出预算总额977.38万元,比上年增加424.26万元,主要原因一是今年新增一项拥军优属工作预计365万元;二是新增我局二级服务中心标准化建设60万元。其中:基本支出449.38万元,占部门支出的45.98%,比上年增加17.26万元,原因是人员增加;基本支出主要用于工资福利及办公经费的支出,按支出功能分为:社会保障和就业支出(208)407.49万元,占总支出的41.69%其中退役军人管理事务(20828)行政运行(2082801373.83万元,占总支出的38.26%,行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050529.17万元,占总支出2.78%机关事业单位职业年金缴费支出(20805064.49万元,占总支出0.46%社会保障和就业支出比上年增加17.07万元,原因是人员增加;卫生健康支出(21013.94万元,占总支出1.43%其中:行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(210110113.78万元,占总支出1.41%;事业单位医疗(21011020.16万元,占总支出的0.02%。卫生健康支出比上年减少0.5万元,原因是因疫情影响,今年医保缴费基数降低;住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(221020127.95万元,占总支出2.86%。比上年增加0.69万元,原因是人员增加

项目支出528万元,占部门支出的54.02%,比上年增加407万元,原因一是今年新增一项拥军优属工作预计365万元;二是新增我局二级服务中心标准化建设60万元项目支出主要用于其他商品和服务支出,按支出功能分为:社会保障和就业支出(208)528万元,占总支出的52.94%其中:退役安置(20809)其他退役安置支出(20809995万元,占总收入的0.51%;拥军优属(2082804365万元,占总收入的37.35%;其他退役军人管理事务(2082899158万元,占总收入的16.17%社会保障和就业支出比上年增加407万元,,原因一是今年新增一项拥军优属工作预计365万元;二是新增我局二级服务中心标准化建设60万元

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额977.38万元,比上年增加424.26万元,主要原因一是今年新增一项拥军优属工作预计365万元;二是新增我局二级服务中心标准化建设60万元。其中:原一般公共预算拨款997.38万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额977.38万元,比上年增加424.26万元,主要原因一是今年新增一项拥军优属工作预计365万元;二是新增我局二级服务中心标准化建设60万元。其中:社会保障和就业支出935.49万元;卫生健康支出13.94万元;住房保障支出27.95万元。结转下年0万元,预计本年无结转

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为977.38万元,比上年增加424.26万元。主要原因一是今年新增一项拥军优属工作预计365万元;二是新增我局二级服务中心标准化建设60万元。其中:基本支出449.38万元,占一般公共预算支出总额的45.98%;项目支出528万元,占一般公共预算支出总额的54.02%基本支出中行政运行支出373.83万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出29.17万元;行政(事业)单位医疗13.94万元;住房公积金支出27.95万元;职业年金支出4.49万元。项目支出中其他退役安置支出5万元;拥军优属365万元;其他退役军人管理事务158万元


六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出449.38万元,按支出经济分类,包括工资福利支出383.37万元,占基本支出的85.32%;商品和服务支出48.09万元,占基本支出的10.7%;对个人和家庭的补助支出17.92万元,占基本支出的3.98%;。按支出用途分类:包括人员经费支出410.29万元,占基本支出的91.3%;公用经费支出39.09万元,占基本支出的8.7%。具体如下:

1.人员经费支出410.29万元,比上年增加22.55万元,主要原因是人员增加。该支出具体包括工资福利支出383.37万元、商品和服务支出9万元对个人和家庭的补助17.92万元。工资福利支出383.37万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资109.99万元、津贴补贴72.94万元、奖金80.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.17万元,职业年金4.49万元,医疗卫生与计划生育保险13.94万元,住房公积金27.95万元,绩效工资44.11万元;商品和服务支出中其他交通费用9万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出17.92万元用于离退休人员费用具体包括:退休费17.92万元。

2.公用经费支出39.09万元,比上年减少5.29万元,主要原因是按政策压缩公用经费。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费15.86万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.04万元、差旅费3万元、培训费0.4万元、会议费1.8万元、公务接待费0.64万元、工会经费4.54万元、福利费4.90万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出3.31万元。

、一般公共预算三公经费支出情况说明

1.“三公”经费预算4.64万元,其中:公务接待费0.64万元、公务车运行维护费4万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国()经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2021年“三公”经费预算4.64万元,与上年4.76万元相比减少0.12万元,下降率为2.52%,其中:公务用车运行维护费4万元,与上年4万元相比无变化,公务用车保有量为2辆;公务接待费0.64万元,与上年0.76万元相比下降0.12万元,下降率为15.79%,原因是缩减三公经费

3.2021一般公共预算安排“三公”经费预算4.64万元,比上减少0.12万元,比上年下降2.52%下降原因:缩减三公经费

三公经费明细如下:

 1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费4万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.64万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年减少0.12万元比上年下降15.79%下降原因主要是缩减三公经费

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。










第四部分 其他重要事项说明


一、部门运行经费安排情况

2021部门运行经费预算为39.09万元,比上年减少5.29万元,比上年下降11.91%,变动原因是:按政策缩减公用经费。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年初,单位国有资产合计289.71万元,包括流动资产226.63万、固定资产净值61.2万元原值151.59万元,比上年增加4.9万元,主要原因是1、人员增加,办公设备增加;2、新增一项工作需增加相应设备(涉密,不予公开)

四、预算绩效管理情况

2021铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2021部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标8个,预算资金977.38万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标1个,预算资金365万元,相关项目情况、绩效目标及指标如下:

(一)拥军优属项目

1.项目概述

创建双拥模范城,弘扬“拥军优属、拥政爱民”优良传统,支持统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,坚持军地合力、军民同心,坚持服务备战、保障打赢,全面提高新时代双拥工作水平,不断密切坚如磐石的军政军民关系,共同把强国强军事业推向前进。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  1. 立项依据

      铜退役军人呈[2020]63号关于帮助解决武警支队营区修缮改造的请示及铜仁市财政局关于帮助解决武警支队营区修缮改造的请示的回复

3.实施主体

铜仁市退役军人事务局

  1. 实施方案

     按政府公开招标程序采购

5.实施周期

202111日至20211231

  1. 年度预算安排

        365万元

7.项目绩效目标申报表

附件3—2










铜仁市本级项目支出绩效目标批复表(部门预算项目)

2021年度)

单位(盖章):


填报日期:



项目编码:





项目名称

拥军优属

主管部门及代码


实施单位

铜仁市退役军人事务局

资金来源

金额(万元)

资金总额

365.00

1.财政拨款

365.00

其中:上级补助

0.00

      本级安排

365.00

2.其他资金


年度目标


目标1:拥军优属

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

三级指标值

说明

指标性质

单位

产出指标

数量

开展拥军优属活动

=

1


质量

按市委市政府要求执行

=

100

%


时效

完成时间

=

1


成本

开展拥军优属活动

365

万元


效益指标

经济效益




社会效益

有效解决退役军人事务,持续维护社会稳定,上访下降

50

%


生态效益



可持续影响

可持续影响

10


满意度指标

服务对象       满意度

服务对象满意度

=

100

%


联系人:姚潇                               联系电话:18286632367

说明:1.指标性质填写“=”、“>”、“≥”、“<”、“≤”符号。确实无法标注指标性质的,可以不填。

     2.单位填写指标值计量单位,如“次”、“件”、“人”、“人次”、“个”、“条”、“篇”、“%”、“万元”、“元”、“月”、“天”等等。



  1. 项目支出安排说明

     本单位2021项目支出预算为528万元,主要是用于其他退役军人事务管理支出的专项工作经费支出。其中退役军人、人民警察、参战民兵民工评残、换证、补正项目5万元,占项目预算总支出的0.95%;清明、9.30公祭项目6万元占项目预算总支出的1.14%;市级企业老复员军人生活医疗困难补助金项目22万元占项目预算总支出的4.16%;重点优抚对象短期疗养和巡回医疗项目60万元占项目预算总支出的11.36%;系统信息维护项目5万元占项目预算总支出的0.95%;退役军人法律援助中心建设工作经费5万元,占项目预算总支出的0.95%;铜仁市退役军人服务中心标准化建设60万元,占项目预算总支出的11.36%;拥军优属项目365万元,占项目预算总支出的69.13%

六、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(208退役安置(20809)其他退役安置支出(2080999)反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业支出(208退役军人管理事务(20828)行政运行(2082801)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(208退役军人管理事务(20828)拥军优属(2082804)反映开展拥军优属活动支出。

社会保障和就业支出(208退役军人管理事务(20828)其他退役军人事务管理支出(2082899)反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。  





                                                         铜仁市退役军人事务局

                                                           2021322